Atlas | Analyse | Advies
"All models are wrong, but some are useful" (George Box)
Over Atlas Analyse Advies
portfolio management asset management personeelsplanning verrekentarieven
Atlas Analyse en Advies levert het simulatietool "What If" dat over een planperiode variërend van 1 tot 15 jaar inzicht geeft in de samenhang tussen kosten en inkomsten van kostbare beeldvormende systemen ("modaliteiten") van de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en van de Operatie kamers. Hierna: "(afdeling) Radiologie".
Doelstelling van de "What If" simulatie aanpak is om:
- de modaliteiten optimaal te gebruiken ("portfolio management")
- het bedienend personeel, de "laboranten", over een langere periode te kunnen plannen,
- modaliteiten op het juiste moment te vervangen ("asset management")
- op een gestructureerde manier "duurzame" verrekentarieven bepalen en hanteren, intern en extern
- daarbij rekening houden met indirecte afdeling kosten en toebedeelde overhead kosten
waarbij rekening wordt gehouden met indices voor de ontwikkeling van de (reken-)rente, salarissen en energie.
Met de uitkomsten van de simulaties kunnen de modaliteiten effectief worden beheerd en kunnen belanghebbenden zoals medische staf, bestuur en het financiële en operationele management gedurende de planperiode weloverwogen investeringsbesluiten nemen, al dan niet in onderhandeling met externe partijen zoals verzekeraars, leveranciers en financiers.
In onderstaande grafiek geeft de rode stippellijn aan dat de totale kosten van de afdeling na 2023 naar verwachting lager zijn dan de inkomsten.
.jpg?etag=%2214525c-6509e4e0%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=1042%2B737&extract=30%2B40%2B972%2B528&quality=85)
Het inzicht in kosten en opbrengsten ontstaat door in het simulatiemodel "What If" het gebruik van de modaliteiten integraal te beheren en op TCO basis te analyseren, dus inclusief de prognose voor het vervanging plan van de modaliteiten, prognose voor het te verwachten aantal onderzoeken en het daarbij behorende personeel beslag plus de ruimte en energie en de daarmee samenhangende indices voor rekenrente, energie en salarissen.
Door de parameters in het model periodiek te actualiseren met te verwachten aantallen onderzoeken (adherentiegebied) en met mogelijke ontwikkelingen op financieel (budgetrumte) en medische technologisch gebied (innovatie) ontstaat een "rolling forecast" van het complete portfolio van Radiologie met daarin het verband tussen enerzijds het te verwachten aantal onderzoeken, het vervangingspatroon van de modaliteiten, de modaliteitbezetting, de openingsuren en het personeel beslag (fte's) en anderzijds de financiële parameters zoals aanschafwaarde, afschrijving, (reken-)rente en kostenfactoren zoals onderhoud, personeel, ruimtebeslag en energie.
De besluitvorming en onderhandeling over de aanschaf van een (of meer) modaliteiten wordt hiermee onderbouwd en er is inzicht in de toekomstige behoefte aan bedienend personeel.
Op basis van de berekende gemiddelde kosten per onderzoek genereert het model, gegeven het aantal klinische en externe onderzoeken, het bijbehorende verrekentarief zodanig dat op afdelingsniveau voldaan wordt aan de eis van het ziekenhuis ten aanzien van de gewenste dekkingsbijdrage van de afdeling.
De dekkingsbijdrage van de afdeling wordt in `What If` uitgesplitst naar de modaliteiten (voor eventuele optimalisatie scenario's) en naar de opdracht gevende verwijzers, intern en extern, ten behoeve van de doorbelasting naar de zorgproducten in DBC/DOT's termen.
Naast de gewenste medische functionaliteit zouden de berekende kosten per onderzoek en het bijbehorende verrekentarief leidend kunnen c.q. moeten zijn bij de besluitvorming over de vervanging van een (of meer) modaliteiten.
Let wel: de kosten per onderzoek en het verrekentarief zijn redelijk stabiel over een langere periode, maar de dekkingsgraad kan grillig verlopen omdat die gekoppeld is aan het aantal uitgevoerde onderzoeken in een bepaalde periode.
De "What If" aanpak kan gedurende de planperiode worden toegepast op;
- voor een modaliteit afzonderlijk, bv bij de vervanging van een MRI of CT
- een groep van gelijkvormige modaliteiten, bv röntgen apparaten of ultrasound systems,
- compleet portfolio van Radiologie en aanverwante modaliteiten in OK's en Poli's
- software componenten voor pre/postprocessing en archivering
- een of meer clusters van verslagstations
en als planperiode is elke keuze tussen 1 en 15 jaar mogelijk
Onderstaand "transparant beeld" laat de details zien van bovenstaand plaatje, met daarin het grillige verloop van de aanschafwaardes van de modaliteiten ( en van de software en cluster stations ) en het grillige verloop van de resulterende jaarlijkse dekkingsbijdrage van Radiologie, c.q. de bijdrage aan de financiële huishouding van het ziekenhuis.
En dat alles in het licht van de te verwachten bemoeienissen van overheid en verzekeraars ten aanzien van aantallen zorgproducten en verrekentarieven, c.q. lumpsumbedragen.
Maar bovenal is het doel van de "What If" aanpak om een bedrijfsmatig gezien "duurzame" en gezonde afdeling Radiologie te realiseren met behoud dan wel verbetering van de kwaliteit van de onderzoeken ten dienste van de diagnose van de radioloog en het behandelplan van de opdracht gevende verwijzers.
Vrij vertaald: Monitor de mogelijke toekomst en optimaliseer naar kosten, tijd, kwaliteit en medewerkers de keten:
radiologisch onderzoek, diagnose radioloog, diagnose verwijzer, behandelplan verwijzer
Dat komt de patiënt ten goede (first time right?) en werkt per saldo kostenbesparend voor het ziekenhuis
(minder ligdagen?) en voor de verzekeraars.
Het simulatie tool "What If" levert het gereedschap en het inzicht om deze doelstelling te realiseren.